HOW TO: XML-Rechnung über die Seite der Agentur der Einnahmen versenden
21.04.2026
Yasmine Brunoni
kontaktiere michBei der Verwendung einer betrieblichen Software wie ASA werden Rechnungen intern erstellt und anschließend im vorgeschriebenen Format für die elektronische Fakturierung exportiert. In Italien ist hierfür das XML-Format verpflichtend, da nur dieses den Versand über das Sistema di Interscambio (SdI) der Agentur der Einnahmen ermöglicht.
Die XML-Datei enthält sämtliche Rechnungsdaten in strukturierter Form und stellt die offizielle digitale Version der Rechnung dar. Auch wenn die Rechnung bereits in der Software erstellt wurde, ist eine Übermittlung dieser XML-Datei über das Portal der Agentur der Einnahmen erforderlich, damit die Rechnung rechtsgültig zugestellt werden kann.
Diese Übermittlung kann entweder durch den Erwerb eines zusätzlichen Softwaremoduls erfolgen oder direkt über die Seite der Agentur der Einnahmen durchgeführt werden. Im Folgenden wird die Übermittlung über das Portal der Agentur der Einnahmen beschrieben.
1. Schritt
- Loggen Sie sich in das Portal der Agentur der Einnahmen ein (hier klicken) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Accedi alla nuova aerea riservata".
- Hier müssen Sie wählen, womit Sie sich anmelden möchten: SPID oder elektronischer Personalausweis. Es folgt der folgendes Fenster.
2. Schritt
- Nach dem Zugang zum reservierten Bereich wählen Sie oben rechts die Funktion „Cambia utenza“ und entscheiden sich für das Unternehmensprofil, um im Namen der Gesellschaft und nicht als Privatperson zu handeln.
- ACHTUNG: wenn sie eine Einzelfirma sind, brauchen sie diesen Schritt nicht zu machen.
3. Schritt
- Suchen sie unter "Servizi" die Dienstleistung "Fatturazione elettronica".
- Steigen sie bei dieser Dienstleistung ein.
4. Schritt
- Sobald der Bereich „Fatturazione elettronica“ des eigenen Betriebs aufgerufen wurde, wird im Block „Fatturazione elettronica e Conservazione“ auf den gleichnamigen Menüpunkt „Fatturazione elettronica e Conservazione“ geklickt.
5. Schritt
- Anschließend wird die zuvor aus der betrieblichen Software exportierte XML-Datei ausgewählt und in das Portal hochgeladen.
- Vor dem endgültigen Versand überprüft das System, ob die Datei formal korrekt ist. Eventuelle Fehlermeldungen werden direkt angezeigt.
- Ist die Prüfung erfolgreich, kann die Übermittlung an das Sistema di Interscambio (SdI) bestätigt werden.
- Nach dem Versand wird die Empfangsbestätigung bzw. der Übermittlungsstatus im Portal im Bereich „Monitoraggio dei file trasmessi“ zur Verfügung gestellt. Dort kann der Status der übermittelten XML-Datei eingesehen und überprüft werden.
ACHTUNG: Es besteht die Verpflichtung, diesen Status zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Rechnung vom System der Agentur der Einnahmen tatsächlich akzeptiert wurde. Im Falle einer Ablehnung muss die Rechnung korrigiert und erneut übermittelt werden, da andernfalls mit Sanktionen gerechnet werden kann.
Vielen Dank!
Falls es zum obigen Vorgehen Fragen gibt, sind wir gerne für Sie da und helfen Ihnen bei der Durchführung. Kontaktieren Sie dazu ganz einfach Ihren persönlichen tax.mind Berater.